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1库房管理制度

1、库房内各种原材料要分类存放，摆放有序，做到”一垫五不靠，保持干燥，通风。

2、奶茶调味料要上架存放，库房内环境良好，整洁卫生。

3、库房中不准存放腐烂，变质原料及有毒有害物品。

4、库房内原料要遵循"先进先出"的原则，杜绝过期产品及"三无”产品。

5、库房内保持干燥整洁，通风条件良好，防鼠设施完善。

6、做好防盗等安全工作。

7、库房管理人员的工作由店长代为执行，物料配送负责人也可根据工作需要要求各店长进行相关工作协助以及物品的综合调配，店长需支持配合此类工作进行。

8、店长每月30日晚必须按照老板要求盘点库房并进行相关汇报与交接。

4.2奖惩制度

一、处罚规定

为规范员工的行为、维护本店的经营秩序,员工有以下情形之一,经查证属实的，予以相应处理：

（1)、员工上班时间必须着工作服，且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生，严禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎包等。其他与工作无关的物品可放在置物柜中或统一放置在指定位置。

(2）、员工对客人购买饮料，要主动热情，文明用语，不得说粗话和脏话，顶撞顾客违反一次扣款10元.

（3）、工作时间不得打扑克、下棋、吃零食和任何有异味的食品;利用办公电脑玩游戏游戏和用办公电话拨打私人电话（特殊情况除外）等，违反一次扣款20元。

(4）、非本店人员不准进入操作间，且不准领小孩到岗，违反一次扣款10元。

（5）、不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款50元.

(6)、店长要严格食品检验，不准将过期和霉烂变质的原料等进入店内，出现一次当月奖金取消.

(7）、 员工不得故意损坏公司形象和名声，如有查实直接予以开除, 未经许可禁止将公司机密透露给非公司人员,携带机密资料离开公司的。视情节及后果给予警告、开除并追究其相关法律责任。

（8)、要爱护设备，要按操作规程操作,不得违章操作，保证安全使用，如有损坏照价赔偿。

（9）、员工要求自觉遵守劳动纪律,不迟到，不早退，工作时间不准离岗，不能在店内吸烟不准聚堆聊天和说笑打闹，违反一次扣款10元。

(10）、员工应按正常手续请假,否则按照相关制度进行处罚。员工不得虚报病假、事假.极度不诚信着,直接予以辞退。

（11)、禁止在店内销售私人物品，禁止擅自提高或降低价格，禁止多收或少收。若有查实，直接予以辞退。

（12)、员工多次或严重违反以上规定或给本店造成损失的，并有以下情况者：未经同意，擅自挪用公司公款作为私用、提供虚假资料、做假账欺骗公司者，我们将要求当事人进行赔偿，并直接予以辞退，情节严重者直接交予公安机关处理。

二、奖励制度

1.店员对于门店改进建议被采纳且进步明显的，提出建议者次月绩效分值增加0.5；

2.⽉底设置门店次月目标值，超出部分的营业额拿出10%奖励所有店员，可折现，可聚餐；

3.主动做门店活动策划，被采纳且让门店产⽣盈利的，⽼板将盈利的2%折现给员⼯做奖金；

4.3考勤管理制度

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向店长，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款方法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写。事假实行无薪制度。

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由主管签字审批。

（4）管理人员请假需报请老板批准。

4.4调配员制度

1、如果发现调配所用材料，差不多用完，应该及时报知，及时补充。

2、要熟悉产品，熟悉产品调配方法。做到出品快,准.如果自己不确定调配方法，一定不能凭主观完成，要询问同事，确实无误才操作。保证出品品质一致性。

3、能单独完成,忙时又要共同协助,发挥团队作用。

4、做好操作台卫生工作。

4.5店面管理制度

一、现场管理规范

主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，扩大销售

1、卫生管理

确保店面场地整洁，过道通畅，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。

2、陈列管理

商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。

3、商品管理

灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和货架卡，以确保畅销商品不断档。

二、服务管理规范

1、服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。

2、对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，Zui后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。

3、客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿责任，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。

4、对工作成绩持续不佳及违纪员工，视情况给以经济惩罚、留职查看直至解除。

5、由各级各部门干部部员工组成公司义务消防人，经常组织灭火演练，定期进行考核评比。

6、加强防炎安全宣传，开展消防灭火知识学习，提高整体安全防火意识。

四、防火安全管理机构职责。

1、领导消防安全机构，贯彻执行消防法规；

2、组织制定、修订各项消防规章制度；

3、组织规划部署、检查、总结消防工作；

4、组织贯彻上级消防文件，定期向上级消防监督部门报告消防工作情况；

5、组织防火安全检查，整改火险隐患；

6、对职工群众进行消防安全教育；

7、组织义务消防队开展消防工作；

8、组织管理和维修消防设施；

9、组织制定紧急状态下的疏散方案；

10、组织扑救初起火灾，指导安全疏散；

11、调查火警事故，火灾原因；

12、对本单位消防工作提出奖罚意见。

五、防火安全规则

1、严禁明火作业，必要时需经消防安全机构批准，并采取防火措施，做好灭火准备；

2、严禁储存易燃易爆化学物品；

3、严禁焚烧可燃物品；

4、严禁吸烟、用火、用电；

5、严禁使用电炉、电烙铁等电热器具；

6、定期检查电气设备，开关线路、照明灯具，对不符合安全要求者及时维修或更换；

7、定期检查维修煤气管理系统及其附件必须符合安全要求；

8、走道、楼板、出口等部位严禁堆放物品，必须经常保持畅通；

9、员工要掌握消防器材使用方法，熟悉建筑内处疏散路线；

10、所有人员一量发现火警，必须及时报告并迅速采取扑救措施；

11、组织灭火，同时组织迅速安全疏散。

六、严禁消防设备管理，搞好维护检修。

1、消防控制中心应24小时值班，随时观察记录火灾报警及联控系统运行情况；

2、疏散指示标志及应争灯，必须随时保证完整好用；

3、专用报警电话必须保证灵敏好用；

4、对建筑物内的火警自动报警系统，灭火系统、消防排烟设备、防火门、防火卷帘门各消防栓等要定期进行检查测试，凡失灵破损的要及时维修或更换，确保完整好用；

5、消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓水泵结合器等设施不得任意改装或挪用作他用；

6、按规范要求设置的各种灭火器材，必须随时保证完整好用；

7、建立消防设备运行维修档案，记录检查维修情况。

4.6食品采购查验制度

为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要 求，价格合理、交货及时,特制定本制度.

1、适用范围

适用于所需的原料采购 

2、工作程序

（1）采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立 档案.

供应商的档案，包括： 

A.法人资料、资质、资信等；

b.产品质量状况；

C.价格与交货期;

d.历史业绩等.

(2)对合格供应商的控制

A.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验;

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行, 如交货期，交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告， 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

(3）采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同， 《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

(4）采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收,合格的办理手续入库。

原辅材料验收:从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料,采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对.具体控制如下：

A.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制， 并做好相关检验、验证内容的记录.采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、 卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明;如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止； 连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。 

b.原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

(5）采购产品的质量跟踪

采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。

(6）验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。

4.7饮品食品的卫生管理

概述：饮品是一类经过加工并直接使用的冷冻饮品和饮料。

分类：冷冻饮品包括冰激凌、冰棍、雪糕和食用冰；饮料按状态可分为液态饮料和固态饮料。

饮品食品是人们夏秋季广泛使用的解渴清凉食品，消费量逐年上升，也成为造成食物中毒和肠道传染病的一个方面。