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货物盘点制度

（1）由库管及配送主管负责盘点工作。

（2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。

库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。

对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。

库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。

库房账要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。

库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。

所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。

盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送备查。

食材采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。

账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听候处理。

2.6货源可追溯管理制度

（1）目的

保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施

（2）范围

适用于产品的跟踪、定位

（3）职责

1）管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

2）业务部负责市场对产品质量问题反馈的接收、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

3）生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

4）品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

（4）实施要求

1）业务部接到客户的质量问反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。

2）管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门做详细追溯和拿出整改方案。

3）责任部门要根据问题的现象，找出产生问题的根源，无论是哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。

4）管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并联同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理做出处理。

5）业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。

（5）溯源工作的日常管理

1）日常资料记录及其保存

2）记录产品采购的具体资料

3）采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台账，发货时要在发货单上注明该编号。

4）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。

5）所有记录Zui后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。成品仓发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该发货单与所记录的内容一致并保存。

6）公司的溯源途径

市场反馈——发货单——采购各环节——检验员——产品

（6）强化溯源意识加强组织管理

1）管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作得好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

2）各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

3）管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据ㄍ溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。

4）常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。

2.7日常管理制度

1.卫生保障制度

（1）做好食品质量、数量，进、发货登记工作，做到先进出。凭单据验收食品时须验收食品感官性状、规格质量，生产日期，保质期限是否符合卫生要求和有关规定。

（2）定型包装食品类别、品种上架堆放，做到一货一卡，注明进货日期及食品Zui终食用日期。

（3）仓库内食品要定期检查，及时清除超过保质期、发霉、变质、生锈盖的食品。

（4）应保持空气干燥，地面干净，做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

（5）易腐食品，储存于密封加盖的容器内，其他货物堆放做到隔墙离地。

（6）食品仓库不得存放有毒有害物品和非食品的杂物。

（7）保持仓库内环境的卫生，定期大扫除，仓库内严禁吸烟。

（8）每次检查，都必须有记录。记录必须完整、齐全，并存档。

2.从业人员健康管理制度和培训管理制度

（1）健康管理制度

1）食品从业人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。

2）新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查身体的事情发生，同时进行相关培训。

3）食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于两年。

4）凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。

5）当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

6）食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴首饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。

7）对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，绩优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

8）定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。

2.8健康检查制度

为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据等《食品安全法实施条例》《食品安全法》法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：

（1）本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可工作，新参加工作和临时参加工作的公司从业人员必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。

（2）在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。

（3）从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

（4）从业人员出现咳嗽、腹泻、发热等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。

（5）从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到：接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。