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货源可追溯管理制度

（1）目的

保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施

（2）范围

适用于产品的跟踪、定位

（3）职责

1）管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

2）业务部负责市场对产品质量问题反馈的接收、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

3）生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

4）品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

（4）实施要求

1）业务部接到客户的质量问反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。

2）管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门做详细追溯和拿出整改方案。

3）责任部门要根据问题的现象，找出产生问题的根源，无论是哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。

4）管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并联同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理做出处理。

5）业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。

（5）溯源工作的日常管理

1）日常资料记录及其保存

2）记录产品采购的具体资料

3）采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台账，发货时要在发货单上注明该编号。

4）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。

5）所有记录Zui后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。成品仓发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该发货单与所记录的内容一致并保存。

6）公司的溯源途径

市场反馈——发货单——采购各环节——检验员——产品

（6）强化溯源意识加强组织管理

1）管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作得好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

2）各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

3）管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据ㄍ溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。

4）常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。

2.7日常管理制度

1.卫生保障制度

（1）做好食品质量、数量，进、发货登记工作，做到先进出。凭单据验收食品时须验收食品感官性状、规格质量，生产日期，保质期限是否符合卫生要求和有关规定。

（2）定型包装食品类别、品种上架堆放，做到一货一卡，注明进货日期及食品Zui终食用日期。

（3）仓库内食品要定期检查，及时清除超过保质期、发霉、变质、生锈盖的食品。

（4）应保持空气干燥，地面干净，做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

（5）易腐食品，储存于密封加盖的容器内，其他货物堆放做到隔墙离地。

（6）食品仓库不得存放有毒有害物品和非食品的杂物。

（7）保持仓库内环境的卫生，定期大扫除，仓库内严禁吸烟。

（8）每次检查，都必须有记录。记录必须完整、齐全，并存档。

2.从业人员健康管理制度和培训管理制度

（1）健康管理制度

1）食品从业人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。

2）新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查身体的事情发生，同时进行相关培训。

3）食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于两年。

4）凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。

5）当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

6）食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴首饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。

7）对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，绩优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

8）定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。

2.8健康检查制度

为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据等《食品安全法实施条例》《食品安全法》法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：

（1）本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可工作，新参加工作和临时参加工作的公司从业人员必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。

（2）在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。

（3）从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

（4）从业人员出现咳嗽、腹泻、发热等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。

（5）从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到：接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。

2.9培训管理制度

（1）食品经营人员必须在接受《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗；

（2）食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；

（3）定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；

（4）培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规；

（5）新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；

（6）建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。

2.10安全管理制度

1.库房安全管理制度

1）产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2）库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

3）经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

4）仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

5）仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

6）加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

7）防虫：仓库四周种植防蚊草，不能有长期积水的死角，常年保持干燥。仓库除门窗以外，严格密封，无空洞，防止虫子进入仓库；所有窗户加装纱网，相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度；仓库内装有十多盏电子灭虫灯，诱杀蚊虫，并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换；每周清洁两次灭虫灯，保持清洁卫生。

8）防蝇：仓库内设有二十盏灭蝇灯，具体的措施有：

A.防：控制苍蝇生长的一切环境：利用SSOP控制方案，将所有卫生区域清洁消毒，重点在垃圾存放区，将所有的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封严与食品仓库环境的一切窗口、传递口、出入口等，在某些区域加上防蝇帘、灭蝇灯。相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度。

B.控：主要是检查这些控制措施是否得到实施，是否有效，管理是否到位，有无失控的环节、过程及措施。

C.灭：主要是针对发现有苍蝇的地方采取措施扑灭，这方面主要从食品安考虑，食品仓库内一定不能使用农药，只能使用机械方法进行扑灭，因为苍蝇喜欢光亮的地方，所以使用灭蝇灯的效果较好。

D.补；查缺补漏，通过检查，查找苍蝇的来源，从根本上解决问题。

9）防鼠：所有与外界相通的明沟、暗沟加装专业防鼠网。具体措施有：

A.门窗密闭，缝隙不超过0.6CM，门口装有铁闸门，窗户和通风口加防鼠铁网。

B.木门底段两面镶上铁皮（高30CM)。

C.仓库里装设有效的捕鼠设施。仓库里不许用毒饵和各种化学物品进行鼠虫控制。防鼠具体措施及方法：仓库下水道通口处用网密封；仓库外出水口下水道用密封水泥板；仓库及其他直接与外界相通的门外两侧放置防鼠夹；仓库外围和周围每15m放置捕鼠夹；生活区有专人负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持仓库的清洁卫生。

D.沿仓库内四边及不影响交通的立柱盘分别设置捕鼠夹，放在老鼠经常出没得角落。捕鼠夹按说明放置、更换。

E.仓库管理员每日检查一次捕鼠夹。如捕到老鼠，应用水淹死，不得浇洒汽油、乙醇等易燃品焚烧。

10）防盗：仓库实施安全有效管理，高价配置安装仓库监控设备，建立监控中心，组建安防系统。具体在大门口处，仓库四角布设远程监控摄像头，同时在仓库内装有立体交叉摄像头，玻璃破碎等传感器，24小时监控，以jingque监控机房的防盗报警情况。

11）防潮除湿：恒温仓库温度范围在22℃左右，为了保持温度不能过高或过低，有效的防潮除湿，仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，具体措施有：

A.食材离地离墙各10公分，货物之间的间隔5公分，保持空气流通。

B.备有20多个货架堆放食品。仓库内所有食物按保存要求存放于货架上，避免受潮。

C.通风：仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，使库内有一个缓冲地带，以便进出，库内不致受外界气温太大的直接影响。通风设备的进气口设在储藏库的边墙下部，出气口设在侧墙的上方。主要用以控制温度和湿度，按每一个季节的气候情况控制风量。秋季储藏初期应加大通风量，迅速降低库内温度，随着气温的下降，逐渐缩小通风口，减少通风量。到冬季寒冷时，应关闭进气口，只开出气口。翌年春天加强夜间通风，不让库内温度很快上升，原则是前期降温、中期保温、后期控温。如遇潮湿天气，空气湿度过大，除了加强通风外，还可用石灰等吸湿物来减低库内湿度。