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文件控制

（1）文件控制具体按《质量文件控制程序》和《技术文件和资料的控制程序》进行，总工办负责建立各类受控文件清单。

（2）所有文件，无论是首次发布还是修订，都必须经授权人员的批准。

（3）作为法律文件、资料积累的目的需要保留的作废文件同时加盖“保留”要标识印章。

（4）按合同规定需要顾客审批的文件，必须经顾客批准才能生效。

（5）质量体系运行所用的受控文件资料，必须是有效版本，失效或作废的文件要由原发放部门及时收回处理，防止误用。

（6）具有时效性文件和资料到期后自动作废的，由文件部门按照有关规定处理。

2.2采购

（1）采购是公司食材的购进行为，应对其进行控制，以保证采购的食材符合规定要求，满足销售的需要。

（2）外购物资的质量，决定于供应商的质量保证能力，物资部门应会同有关部门按《供应商的评定程序》对其进行评定，选择合格供应商。

（3）对供应商的评审内容是：供应质量，供应能力，供应价格，信誉程序及其他情况。

（4）建立供应商档案，对评审合格后的供应商进行连续监控。

（5）实施采购同时应向供应商要求提供其食材的技术质量标准的方案材料，或规定进行试验和检验的记录，以备顾客代表检查。

（6）当合同规定或顾客要求在供应商或供应处验收食材质量时，物资采购部门做出适当安排。

（7）顾客所做的验证不能排除本公司提供合格食材的责任，也不影响顾客按合同规定拒绝不合格食材的权力。

2.3食品标志和可追溯性

公司各有关部门按照合同规定或《食品标识和可追溯性控制程序》对食材在购进、贮存、生产、交付等各阶段进行明确的标识，以达到识别、区分、辩认的需要，以防发错、用错以及达到可追溯的目的。

（1）食品标识的类别及方法

1）食品可追溯性标总值。

2）识别性标识。

3）责任性标识。

4）合同中或法规中要求的其他标识。

（2）标识的方法

1）采用编制生产通知单号进行可追溯性标识。

2）采用各种编号或规格型号进行区分和识别标识，同时所有相关的文件中应保持一致

（3）所有的标识，必须清楚、完整、可靠和准确。

（4）生产通知单号等，对单个或每批食品都具有唯一性。

（5）支持程序

食品标识和可追溯性控制程序。

（6）检验和试验

1）为了对食品是否合格进行鉴别，及时防止不合格的食品入库、使用、流转和出厂，技术品质部，车间有关质检人员按有关规定程序进行检验和试验。

2）技术品质部编制材料成品检验规则，指导检验。

3）进货检验和试验

所有进货物料进行检验。

被检验的物资具有合格的证明。

只有经过检验合格的物资才能入库和发往车间使用。

4）过程检验和试验

过程检验和试验执行“三检制”，即自检、互检、专检。

5）Zui终检验和试验

技术品质部质检员负责按《成品检验控制程序》进行食品的Zui终检验和试验。

在检验过程中发现质量有问题而不合格时，按《不合格控制程序》进行处理。

检验和试验记录。

在各检验和试验过程中，责任检验员应在记录上签名，对检验结果负责。

技术品质部负责归档食品检验质量记录，并按《质量记录管理程序》进行管理。

2.5不合格的控制

（1）保证只有合格食品才能流转和使用，技术品质部待等部门按《不合格品控制程序》，对其进行标识、评审、处理。

（2）不合格品一经确认，并进行标识，无法标识的应及时做出隔离，防止不合格品流入下一道工序或入库出厂。

（3）不合格品的处理难以确认时，由技术品质部会同相关部门有关人员进行评审，

（4）不合格食品评审形成书面结论，作出明确的处置决定，不合格食品包括：

1）重新加工

2）改做他用

3）拒收或报废

（5）不合格品的重新加工，如果合同规定需要顾客批准时，在处置前应报告顾客同意（书面）方进行处置。

（6）支持程序

不合格品控制程序

2.4纠正和预防措施

（1）为了消除实际和潜在的不合格原因，总工办、技术品质部，各有关部门按《纠正和预防措施程序》采取适用的纠正或预防措施。

（2）公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要求，由总工办技术品质部主管领导以上人员，作出采取纠正或以预防措施。

（3）以下情况可能导致采取纠正或预防措施：

1）不合格品

2）过程和操作问题。

3）审核中发现的不符合。

4）顾客投诉。

5）收料不合格。

6）其他不符合规定要求之处。

（4）《纠正和预防措施程序》明确规定实施纠正措施的步骤，报告的发出，原因调查、实施、验证等。

（5）纠正和预防措施的执行责任明确的部门，由该部门执行责任属跨部门的，由管理者代表或厂长负责确定责任部门。

（6）所有投诉必须作出启示，并反馈给相关责任部门处理，技术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。

（7）有关部门及时将有效的纠正和预防措施纳入有关程序文件，及时对文件作出修改，并做为记录贯彻执行。