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食品原料采购索证索票制度
1. 索证索票的含义
索证索票是指食品经营企业在采购食品原料时，向供货商索取相关的证明文件和票据，以证明食品原料的来源合法、质量合格。
2. 索证索票的内容
（1）供货商的营业执照、许可证等合法经营证明文件；
（2）食品原料的生产许可证、卫生许可证等生产许可证明文件；
（3）食品原料的检验合格证明，包括产品检验报告、检疫证明等；
（4）食品原料的产地证明、生产日期、保质期等标识信息；
（5）供货商的联系方式和进货渠道信息。
3. 索证索票的流程
（1）在采购食品原料时，采购人员应向供货商索取上述证明文件和票据；
（2）对所取得的证明文件和票据进行审核，确保其真实、有效、完整；
（3）将审核无误的证明文件和票据归档保存，以便日后查验。
二、食品原料进货查验制度
1. 进货查验的含义
进货查验是指食品经营企业在采购食品原料时，对食品原料进行现场查验，确保其符合食品安全标准。
2. 进货查验的内容
（1）食品原料的外观质量，如颜色、气味、形状等；
（2）食品原料的包装标识，如生产日期、保质期、生产厂家等；
（3）食品原料的卫生状况，如是否霉变、是否有异物等；
（4）食品原料的储存条件，如温度、湿度等。
3. 进货查验的流程
（1）采购人员在采购食品原料时，应现场查验食品原料的外观质量、包装标识和卫生状况；
（2）对不符合食品安全标准的食品原料，应立即退货，并记录退货原因；
（3）将查验结果记录在进货查验记录本上，以便日后查验。
三、食品原料台帐记录制度
1. 台帐记录的含义
台帐记录是指食品经营企业在采购、储存、销售食品原料过程中，对食品原料的相关信息进行记录和保存。
2. 台帐记录的内容
（1）食品原料的名称、规格、数量、生产厂家等信息；
（2）食品原料的采购日期、采购价格、采购渠道等信息；
（3）食品原料的储存条件、储存期限等信息；
（4）食品原料的销售日期、销售数量、销售渠道等信息。
3. 台帐记录的流程
（1）采购人员在采购食品原料时，应记录食品原料的相关信息；
（2）储存人员在储存食品原料时，应记录储存条件和储存期限等信息；
（3）销售人员在销售食品原料时，应记录销售日期、销售数量、销售渠道等信息；
（4）将记录的信息整理成台帐，定期进行核对和更新。
4.进货台账管理制度
①公司采购食品必须建立台账记录制度。
②所购食品与购物凭证相符。
③台账应如实记录进货时间、食品名称、数量、产品来源、是否索证、供货商及其联系方式内容。
④将台账和与食品索证有关的资料按品种、进货时间的先后次序有序整理，妥善保存备查。
⑤从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货证明清单。
⑥供货商提供的资质、许可证、产品合格证明文件应当加盖供货商公章。
⑦索取的资质应该在有效期限内。
⑧供货清单应与供货商资质一致，有供货商名称，并且盖章或者送货人签字。
⑨建立供货商资质档案，目录明确、便于查找。
⑩采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需入库进行验收，出入库时进行登记，作好记录。
⑪购进记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。
⑫妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后12月。
5.出货管理制度
（1）客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。
（2）所有带货必须随车携带具体的送货清单。
（3）为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入卖场。如因特殊情况（根据客户需求而定），确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。
（4）因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。
（5）客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。
（6）在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由客户专员现场确认处理。
（7）商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数（大写）、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数（如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收）；交接单回单由客户专员当车带回。
（8）客户若在配送过程中有意见和建议的，客户专员要虚心接受并将相关意见反馈改善。
