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食堂食品原料领用制度

1.每天根据所需用量,确定食品原材料的领用品种及数量并指定专人负责领货；

2.对工作人员（取货员)所取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用;

3.库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；

4.物品的出库应当遵守先入先出的原则。

食堂原材料结算管理办法

1.食堂库管员应逐笔登记好材料入库明细账。每周编好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字，报财务部入账;

2.材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；

3.结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。

（11）采购台账登记管理制度

1.公司采购食品必须建立台账记录制度。

2.所购食品与购物凭证相符。

3.台账应如实记录进货时间、食品名称、数量、产品来源、是否索证、供货商及其联系方式内容。

4.将台账和与食品索证有关的资料按品种、进货时间的先后次序有序整理，妥善保存备查。

5.从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货证明清单。

6.供货商提供的资质、许可证、产品合格证明文件应当加盖供货商公章。

7.索取的资质应该在有效期限内。

8.供货清单应与供货商资质一致，有供货商名称，并且盖章或者送货人签字。

9.建立供货商资质档案，目录明确、便于查找。

10.采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需入库进行验收，出入库时进行登记，作好记录。

11.购进记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。

12.妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后12月。

1.食品原料采购必须专人负责，并掌握食品安全知识和采购常识。

2.采购食品原料应遵循用多少购多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。不得采购腐败变质、霉变及其他不符合安全要求、无证食品商贩或来路不明的食品。

3.采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的还应索取食品流通许可证、检验（检疫、合格证明等，猪肉必须是生猪定点屠宰企业的肉品，采购进口鲜（冻、肉类及其制品时应索取出入境动物产品检疫合格证明。认真规范填写《餐饮服务单位食品及食品原料采购验收台账》，以及索取的证明凭据要分类并按时间顺序存档、备查。记录、票据的保存期限不得少于2年。

4.采购的食品容器、包装材料和食品工具、设备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合卫生要求。

5.运输食品的车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。

6.采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，做好记录，建立台帐。

1.仓管人员必须熟悉所用到的食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律要求。掌握必要的食品感官检查方法。

2.采购必须严格按公司规定程序进行，采购原辅料时，只能从甲方认可确定的供应商处进货。指定供应商必须有齐全的资质证明，如：营业执照、卫生许可证、工业产品生产许可证、卫生检疫证等

3.大宗原辅料须由指定供应商提供采购来源证明，如肉类来自定点屠宰厂、蔬菜来自无公害基地等。

4.采购食品的品种和数量严格遵循食堂开列的申购单。